一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************492
五、合同编号： 12N************
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7403 打印/复印纸 | 得力/deli7403 | 箱 | 32.00 | 220 | 7040 |
| 2 | 得力 7408 打印/复印纸16K复印纸 | 得力/deli7408 | 箱 | 30.00 | 225 | 6750 |
| 3 | 新绿天章 A5 70g 打印/复印纸 | 新绿天章A5 70g | 箱 | 17.00 | 230 | 3910 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 陈慧
联系电话： ******
传真：
地址： 永福县堡里镇堡里街118号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
