根据云南省衔接资金项目管理要求，现对******街道曼戈龙村委会六家寨村民小组旅游提升项目开展绩效自评情况报告如下：
一、项目绩效自评工作开展情况
******街道组织学习《云南省财政厅等六部门关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》（云财农〔2023〕191号）文件******************中学习领会通知文件精神，掌握项目绩效自评标准、方法。其次，认真组织项目绩效自评工作，集中检查项目的实施、竣工验收、结算审计等材料，与财务提供的各项报表进行对比，再由项目负责人详细介绍预期绩效目标及实施取得的实际效果，项目绩效自评小组逐一进行绩效自评工作。
二、项目基本情况
（一）项目背景和内容
******街道曼戈龙村委会，属山区，六家寨村民小组是一个典型的山区哈尼族村寨，距离景洪城江北14公里，现有常住人口68户326人，其中女199人，劳动力165人。设党支部1个，现有党员13名，村干部4人。该村以种植橡胶为主要经济来源，无村集体经济收入，有耕地42亩，均为雷响田，芒果种植面积500亩，产量369000公斤，橡胶种植面积7705亩，开割面积6075亩，干胶产量162吨，生猪存栏290头，出栏186头，家禽存栏744只，出栏534只。2023年底，享受低保6户16人。全村人均纯收入为11250元。
2009年六家寨被景洪市评为“市级文明村”，2013年初，村小组新建了办公文化活动室，并新修了篮球场，成立了老年协会，这些为推动村寨精神文明建设奠定了良好的基础。
现在该村村内道路为砼路，但路面破损、路基不均匀沉降现象，村内交通设施较为薄弱，按照《六家寨村小组村庄规划》要求，我街道计划利用景洪市2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金改造修建沥青路面长428m，宽3m，1284㎡（路面凿毛、20mm厚细粒式沥青混凝土、30mm厚粗粒式沥青混凝土）。计划通过2024******街道曼戈龙村委会六家寨村民小组旅游提升项目的实施，改善六家寨小组******居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设、民族团结示范和乡村振兴有效衔接。
（二）资金情况资金安排、支持环节、支出情况
根据2024年4月30日《******财政局关于下达 2024 年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（景财农〔******街道曼戈龙村委会六家寨村民小组旅游提升项目资金100000元，按照建设项目工程施工合同约定和竣工结算审计结果，扣留质保金3000.04元，累计实际支出96999.96元，项目资金预算执行率100%。
（三）项目主要内容和实施进展情况项目相关方职责分工、管理流程、入库程序、实施方案审批等前期工作、组织实施、公告公示、制度建设情况等。
******农村局并通过评审（景民宗复〔2024〕9号）。项目实际完成建设内容为改造修建沥青路面长428m，宽3.1m，1328.20㎡（路面凿毛、20mm厚细粒式沥青混凝土、30mm厚粗粒式沥青混凝土）。
************************办公室于经济发展办，负责日常具体事务。
******街道、村委会、村小组进行项目入库、资金公示、实施前、实施后公示等公告公示。
******街道派出技术人员、村小组派出责任心强的党员干部、村民代表进行建设项目监督工作，自始至终搞好协调和技术支持，严格按照施工设计图纸和工程设计标准进行施工，并按项目进度做好技术资料、进度报表工作，确保工程进度和质量。同时做好项目资料的收集及归档工作。
项目资金使用严格按照云南省衔接资金项目资金要求，项************办事处法人。项目资金一律按专款专用、专户储存、封闭运行的原则进行，严格执行上级下达的专项资金使用计划，不随意变更和调整子项目。项目资金按工程实施进度分期拨付，项目要实行目标责任管理，由专人负责，做到责任到位，任务明确，项目实施要严格按计划运作，做到高标准、高质量、高效益。项目在实施过程中要做好项目会计账务，并接受项目资金使用监督组的审核监督，项目资金使用情况在村内实行张榜公示，自觉接受群众监督。
三、项目绩效自评目标完成情况
1．总体目标预期完成情况
项目总体目标为通过实施******街******居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展。改造修建沥青路面长428m，宽3.1m，1328.20㎡（路面凿毛、20mm厚细粒式沥青混凝土、30mm厚粗粒式沥青混凝土）。项目工程量完成率100%，项目资金预算执行率100%。
2．各项目绩效自评指标进展分析和完成情况
******街道曼戈龙村委会六家寨村民小组旅游提升项目绩效指标为：
（一）产出指标完成情况：（1）数量指标;铺设沥青路面面积≥1284㎡，实际完成1328.20㎡路面凿毛，完成率100%，完成计划工程进度；（2）成本指标：项目投入资金总额≤10万元，经结算审计项目投入资金******街道竣工验收合格，工程验收合格率100%；（4）时效指标：按时完工率:100%，该项目于2024年5月23日开工建设,2024年10月17日竣工验收，6月-9月底进入雨期为保证工程施工质量暂停施工，10月7日完工;
（二）效益指标：（1）社会效益指标：受益群众总人数≥300人；受益脱贫户及监测户人数≥3人，通过实施******街******居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展。项目覆盖六家寨村小组68户326人，其中脱贫户1户3人。（2）经济效益指标：带动经济增收≥1万元，通过项目实施，使项目******居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展；稳定脱贫巩固人口持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果；（3）可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，项目通过规范设计和施工，严格工程质量监督和竣工验收，设计使用年限10年。
（三）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度******居环境，促进六家寨哈尼文化旅游村建设和民族团结示范工作开展；稳定脱贫巩固人口持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，待项目竣工验收后同时，项目的建设进一步密切了干群关系，提升了项目所在地基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护，项目村群众满意度达90%。
四、存在的问题及原因分析
项目于2024年5月23日开工建设，今年6月底进入雨期且雨期长降雨量大，多处入村道路路基冲毁、塌方严重，造成施工材料无法运输进场，施工难度大工程质量难于保证，为保证项目工程质量暂停施工，导致项目总体完成率和资金预算执行率较低。******街道按质按量组织项目施工，并于10月7日完成建设项目，******街道组织相关部门进行竣工验收工作，验收合格后施工单位按实际完成工程量进行结算，10月29日完成项目结算审计工作，10月30日形成资产移交六家寨村小组。
五、下一步工作措施
一是进一步完善项目库建设。本着早规划、早审批、早实施的原则，加快项目实施效率，确保项目当年完工，顺利完成绩效指标中的数量指标，及时组织设计、监理、施工单位进行项目竣工验收工作。二是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序等，根据建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性；三是加强项目资产管理，村民交通安全宣传教育和道路日常管护工作。
六、其他需要说明的问题
项目绩效产生影响主要为2024年6月底进入雨期且雨期长降雨量大，多处入村道路路基冲毁、塌方严重，造成施工材料无法运输进场，施工难度大工程质量难于保证，导致项目总体完成率和资金预算执行率较低。
******办事处
2024年11月26日
