一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************266
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 递乐 课业本/教学用本 | 10 | 500.0 | 递乐4449 | 验收通过 | |
| 2 | 金值 JK5037 粉笔 | 240 | 360.0 | 金值JK5037 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8383 档案袋 | 5 | 50.0 | 得力/deli8383 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 档案夹 | 2 | 40.0 | 得力/deli5901 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5505 文件袋 | 2 | 20.0 | 得力/deli5505 | 验收通过 | |
| 6 | 现代美 GP-995 中性笔 | 10 | 360.0 | 现代美GP-995 | 验收通过 | |
| 7 | 硬面抄 | 14 | 42.0 | 其他家无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli8554 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7101 胶水 | 4 | 40.0 | 得力/deli7101 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王滔
