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2024年境外罂粟替代种植发展专项资金（省对下）项目专项经费实施方案

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2025-03-10

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2024年境外罂粟替代种植发展专项资金

（省对下）项目专项经费实施方案

项目属性：新增

项目名称：2024年境外罂粟替代种植发展专项资金

（省对下）项目

项目实施单位：******农村局

实施单位负责人及电话：李文武 ******

项目联系人及电话：刘艾林 ******

项目主管部门：******农村局

2024年12月6日

2024年境外罂粟替代种植发展专项资金（省对下）项目专项经费实施方案

为认真贯彻落实国家、省委、省政府、州委、州政府有关决策部署，履行农业农村工作职责，切实有效开展农业对外交流合作工作，根据《云南省财政厅关于下达2024年云南省境外罂粟替代种植发展专项资金（省对下）的通知》（云财外〔2024〕115号）、《******财政局关于将2024年境外罂粟替代种植发展专项资金（省对下）项目录入预算管理系统的函》的要求，结合我州工作实际，特制定本实施方案。

一、项目指导思想

坚持以******新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，按照国家、省委、省政府、州委、州政府决策部署，牢固树立和贯彻新发展理念，围绕境外禁毒除源目标，坚持整体规划，统筹实施，多策并举，注重实效，健全机制，调整产业结构，创新管理模式，促进转型发展，结合老挝、缅甸北部地区毒情形势发生新变化，以境外罂粟替代种植为基础，拓展合作区域，拓宽合作领域，延伸产业链，增加产业附加值，全方位深化与老挝、缅甸北部地区农业合作，持续规范推进境外罂粟替代种植与替代发展工作。

二、项目建设单位基本情况

项目实施科室主要职责：市场信息与对外交流合作科，设置岗位2个。编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。负责发布农业农村经济信息，指导农业信息服务，承担农业统计、农业农村信息化和数字乡村发展有关工作。承担农业和减贫领域涉外事务、涉外合作交流、涉外人才交流、外资项目和农业援外项目相关工作，落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。牵头拟订农业对外合作计划并组织实施。牵头负责面向南亚东南亚辐射中心建设和开放型经济体制改革涉及农业农村的有关工作。

项目实施配合站所主要职责：西双版纳州绿色食品与乡村产业发展中心核定事业编制22名，设主任1名，副主任3名，编制结构为管理人员4名，专业技术人员编制18名，其中：高级职称12名，中级职称5名，初级职称2名、中级工1名。主要工作职责是：负责制定全州经济作物技术推广计划和生产技术规范，承担全州经济作物新品种、新产品、新技术、新成果、绿色综合防控技术的试验示范推广及产业化开发；负责承担农产品加工、农业产业化等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培养等工作；负责指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和农产品地理标志保护认证；配合开展农业品牌建设有关工作。并承担对外农业合作交流工作；承担中国云南省农业农村厅与老挝乌多姆赛省农林厅共建农业科技示范园项目、2010—2024年间连续14年承担农业国际交流与合作项目、承担境外罂粟替代种植项目。

三、项目实施任务和目标

（一）协助配合省农业农村厅、州禁毒办、州商务局等相关部门在境内外开展禁毒和罂粟替代种植相关工作。

（二）在境内、境外开展罂粟替代产业调研考察、业务指导、沟通协调，参加境内外农业相关会议会展等。与老方、缅方和泰方在国内边境地区（或国外）进行农业合作交流磋商1次。

（三）委托第三方公司（或替代企业）在境内外开展新技术推广和培训。开展对内、对外替代种植（养殖）技术推广培训1次，培训50人次以上，培训地点中国、老挝、缅甸掸邦第四特区。培训内容：种植业（水果蔬菜栽培、水稻玉米栽培）、养殖业（畜禽养殖技术、水产养殖）等替代发展培训等。

四、项目投入预算与资金筹措

项目总投资9.28万元，资金筹措来源于《云南省财政厅关于下达2024年云南省境外罂粟替代种植发展专项资金（省对下）的通知》（云财外〔2024〕115号）发展专项资金，主要用于对外合作和交流磋商项目和农业技术培训项目。

（一）对外合作和交流磋商项目5.24万元。其中：

1.因公出国（境）费用：3万元，包括办证费、车船费、住宿费、伙食补助、翻译费、租车费等费用（当时汇率计算）：10人次×3000元/人次=30000.00元；

2.对外农业合作和交流磋商项目2.24万元，根据老挝、缅甸所需安排；

（二）农业技术培训项目4.04万元。采取购买服务的方式委托第三方在境内外开展1期以上替代种养殖培训和技术推广，培训学员50人以上。

资金预算表

明细项目	支出经济科目	数据/任务	计量单位	标准/单价（元）	资金规模（元）	财政补助资金（元）	测算依据
项目总投资	92800				92800	92800
（一）对外合作和交流磋商项目					52400	52400
1. 因公出国（境）费					30000	30000
办证费、车船费、住宿费、伙食补助、翻译费、租车费等	因公出国（境）费用	10	人次	3000	30000	30000	西财行发〔2017〕25号
2.对外农业合作和交流磋商项目	委托业务费	1	个	22400	22400	22400	市场询价
（二）开展农业技术培训					40400	40400
开展替代种植养殖培训和技术推广	委托业务费	50	人次	808	40400	40400	西行财发〔2019〕515号

五、项目建设期限及时间进度安排

（一）项目准备阶段

2024年12月，开展前期工作，制定项目实施方案。

（二）项目启动阶段

2024年12月底，完成项目财政一体化管理系统录入工作。

（三）项目实施阶段

1.2025年3-4月初，开展替代种植养殖培训、技术推广、举办会晤业务委托服务的招标工作。

2.2025年7月-8月初，开展替代种植养殖技术培训、科技推广、交流会晤会谈工作。

（四）项目总结阶段

2025年10月底，项目资料的收集、整理；项目总结、绩效自查报告等材料的编制。

六、效益分析

通过项目实施，进一步推进中、老、缅三国地方政府间建立替代种植双边会晤、会谈、农业技术交流、跨境动物疫病防控、联合考察、工作协调等合作机制；加强同老挝、缅甸有关部门及当地政府（部门）的沟通磋商；拓展合作区域，拓宽合作领域，延伸产业链，增加产业附加值，全方位深化与老挝、缅甸北部地区农业合作，持续规范推进境外罂粟替代种植与替代发展工作；充分发挥区位、人文、资源等优势，主动服务和融入“一带一路”建设等国家发展战略，有效衔接利用国际国内两个市场、两种资源，努力把西双版纳州建设成为我国面向南亚东南亚的辐射中心及重要枢纽，促进经济社会繁荣发展。

******财政局关于印发西双版纳州项目支出绩效评价管理实施办法的通知》西财监绩发〔2020〕35 号文件要求，强化专项资金全过程绩效管理，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则制定项目绩效目标。具体见附表：

2024年省级境外罂粟替代种植发展专项资金（省对下）绩效目标表

项目支出绩效目标表
绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
产出指标	数量指标	开展替代农业科技培训	≥	1	次	定量指标	培训≥1次得满分；<1次不得分。	开展替代农业科技培训1次，培训50人次以上。	实施方案
	质量指标	替代种植农产品返销进口计划完成率	≥	85	%	定量指标	完成率≥85%得满分；＜85%≥70%得分值的80%，＜70%≥50%得分值的60%，＜50%不得分。	农产品返销进口计划完成率≥70%。	实施方案
	时效指标	绩效考核工作完成及时率	≥	100	%	定量指标	完成率100≥%得满分；＜100%≥80%得分值的80%，＜80%≥60%分值的60%，＜60%不得分。	2025年10月前完成绩效考核工作	实施方案
	时效指标	培训、座谈活动开展及时率	≥	100	%	定量指标	完成率100≥%得满分；＜80%≥60%分值的60%，＜60%不得分。	2025年10月前完成培训和座谈	实施方案
效益指标	经济效益指标	替代种植区通过种养技术培训及推广，农产品产量提高，增收率	≥	10	%	定量指标	增收率≥10%得满分；6%—9%得分值的60%；＜5%不得分。	培训地区农产品产量增收率≥10%。	实施方案
	社会效益指标	培训内容知晓率	≥	85	%	定量指标	培训学员内容知晓率≥85%得满分，＜85%≥60%得分值80%，＜60%不得分。	举办替代发展技术培训，学员培训内容知晓率≥85%	实施方案
	可持续影响指标	深化合作，推进替代种植投资合作转型升级。	≥	3	年	定量指标	≥3年得满分，反之不得分。	替代种植工作取得成效。	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	定量指标	≥85%得满分，＜85%≥60%得分值80%，＜60%不得分。	使参训人员满意度达85%以上	按实施方案进行